Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00096/25

Faktúra doručená:19.5.2025
Číslo objednávky:OBJ037/25
Dodávateľ
Miroslav Daniel - KOMINS
Drietoma 16
91303 Drietoma
IČO:11978937
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia komínov ŠI
Revízia komínov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,33 EUR