Faktúra 01/00107/23

Faktúra doručená: 15.5.2023 Číslo zmluvy: 2021/1
Dodávateľ SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Dodávka EE za 4/2023 trakt DEF ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 517,87 EUR