Faktúra 0139/23

Faktúra doručená: 05.6.2023
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Pevné telefóny 5/2023 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,83 EUR