Faktúra 01/00234/23

Faktúra doručená: 04.10.2023
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Pevné telefóny 9/2023 ŠI Pevné telefóny 9/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,38 EUR