Faktúra 0260/23

Faktúra doručená: 24.10.2023 Číslo objednávky: OBJ091/23
Dodávateľ PWB s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19 911 01 Trenčín IČO: 52186041		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky IT materiál SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 574,62 EUR