Faktúra 01/00297/23

Faktúra doručená: 22.11.2023 Číslo objednávky: OBJ104/23
Dodávateľ UNIONTEX TRADE spol.s.r.o Kubranská 8 91101 Trenčín IČO: 34117598		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Paplóny a vankúše ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 382,40 EUR