Faktúra 01/00351/23

Faktúra doručená: 20.12.2023 Číslo zmluvy: SZ2023/OM1016SS
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov IČO: 46754768		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Odvoz kuchynského odpadu 12/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 305,40 EUR