Faktúra 0124/25

Faktúra doručená: 23.4.2025 Číslo objednávky: OBJ033/25
Dodávateľ Temax, spol.s.r.o. 9. lip 366 91321 Trenčianska Turná IČO: 36313696		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava TN 201FJ - havária SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 040,85 EUR