Faktúra 0280/25

Faktúra doručená: 18.9.2025 Číslo zmluvy: 1/2020
Dodávateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Staničná 4 911 05 Trenčín IČO: 37922467		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 6.8.-3.9.2025 bazén SŠŠ Stočné 6.8.-3.9.2025 bazén SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 411,11 EUR