Faktúra 01/00191/25

Faktúra doručená: 18.9.2025 Číslo zmluvy: Z20254533_Z
Dodávateľ ITSK s.r.o. Zelená 29 949 05 Nitra IČO: 36556050		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Výpočtová technika ŠI Výpočtová technika ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 207,82 EUR