Faktúra 0320/25

Faktúra doručená: 16.10.2025 Číslo zmluvy: 1/2020
Dodávateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Staničná 4 911 05 Trenčín IČO: 37922467		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Dodávka EE za 9/2025 bazén SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 618,45 EUR