Faktúra 01/00253/15

Faktúra doručená: 02.11.2015 Číslo objednávky: OBJ129/15
Dodávateľ TRX, s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 372/9 911 01 Trenčín IČO: 46418105		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Tonerové kazety ŠI Tonerové kazety ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 019,70 EUR