Faktúra 01/00011/17

Faktúra doručená: 02.2.2017 Číslo objednávky: OBJ002/17
Dodávateľ SEKO TRENČÍN s.r.o. Holleho 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,79 EUR