Faktúra 0059/17

Faktúra doručená: 04.4.2017
Dodávateľ Mesto Trenčín Mierove nam.2 91164 Trenčín IČO: 00312037		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Komunálny odpad r.2017 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 127,75 EUR