Faktúra 01/00126/17

Faktúra doručená: 05.5.2017 Číslo objednávky: OBJ047/17
Dodávateľ TRX, s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 372/9 911 01 Trenčín IČO: 46418105		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Tonerové kazety ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,02 EUR