Faktúra 01/00163/17

Faktúra doručená: 19.6.2017 Číslo zmluvy: 796/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 6.5.-5.6.2017 ŠI Stočné 6.5.-5.6.2017 ŠI Vodné 6.5.-5.6.2017 ŠJ Stočné 6.5.-5.6.2017 ŠJ VPO ŠI VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 587,30 EUR