Faktúra 01/00278/17

Faktúra doručená: 09.10.2017 Číslo objednávky: OBJ117/17
Dodávateľ Maruškanič Robert J.Halašu 2702/3 91101 Trenčín IČO: 37381598		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Revízia tlakových nádob kotolňa ŠI Revízia tlakových nádob kotolňa ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 486,42 EUR