Faktúra 01/00311/17

Faktúra doručená: 13.11.2017 Číslo objednávky: OBJ154/17
Dodávateľ tnTEL s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Prekládka telefónnej linky ŠI Oprava telefónnej linky ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 196,24 EUR