Faktúra 01/00332/17

Faktúra doručená: 04.12.2017 Číslo objednávky: OBJ179/17
Dodávateľ Peter Šúry Polníky 1051 913 32 Dolná Súča IČO: 17560276		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava vodoinštalácie ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,99 EUR