Faktúra 0045/18

Faktúra doručená: 26.3.2018 Číslo zmluvy: S-19/01/05
Dodávateľ Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín Soblahovska 65 91150 Trenčín IČO: 37920413		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie r. 2017 teplo ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -399,84 EUR