Faktúra 01/00095/18

Faktúra doručená: 16.4.2018 Číslo objednávky: OBJ044/18
Dodávateľ Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO: 31328695		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Stravné lístky ŠI Fixný poplatok ŠI Stravné lístky ŠJ Fixný poplatok ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 539,26 EUR