Faktúra 01/00201/18

Faktúra doručená: 03.8.2018 Číslo zmluvy: 6218/2016
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie dodávky EE za 7/2018 ŠI Vyúčtovanie dodávky EE za 7/2018 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,15 EUR