Faktúra 01/00215/18

Faktúra doručená: 20.8.2018 Číslo objednávky: OBJ095/18
Dodávateľ IBO-Igor Boledovič Bratislavská 50 91105 Trenčín IČO: 17749395		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Hranol, fošňa ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,39 EUR