Faktúra 0183/18

Faktúra doručená: 04.10.2018 Číslo zmluvy: 03/2012
Dodávateľ BOS©, s.r.o. Žehrianska 3191/8 851 07 Bratislava IČO: 47561122		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Prenájom kopírky 9/2018 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,74 EUR