Faktúra 0210/18

Faktúra doručená: 06.11.2018 Číslo objednávky: OBJ139/18
Dodávateľ KOMPAVA spol. s.r.o. Piestanska 1202/44 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 36293296		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vitamínové prostriedky VP ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 199,05 EUR