Faktúra 01/00308/18

Faktúra doručená: 14.11.2018 Číslo zmluvy: 796/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 4.10.-6.11.2018 ŠI Stočné 4.10.-6.11.2018 ŠI Vodné 4.10.-6.11.2018 ŠJ Stočné 4.10.-6.11.2018 ŠJ VPO ŠI VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 671,06 EUR