Faktúra 0252/18

Faktúra doručená: 19.12.2018 Číslo objednávky: OBJ176/18
Dodávateľ Temax, spol.s.r.o. 9. lip 366 91321 Trenčianska Turná IČO: 36313696		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava TN 626DZ ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 576,82 EUR