Faktúra 0026/19

Faktúra doručená: 12.2.2019 Číslo zmluvy: 7659/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Dodávka EE za 1/2019 bazén ŠG Dodávka EE za 1/2019 telocvičňa SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 545,62 EUR