Faktúra 01/00087/19

Faktúra doručená: 15.4.2019 Číslo zmluvy: 796/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 7.3.2019 - 3.4.2019 ŠI Stočné 7.3.2019 - 3.4.2019 ŠI Vodné 7.3.2019 - 3.4.2019 ŠJ Stočné 7.3.2019 - 3.4.2019 ŠJ VPO ŠI VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 491,58 EUR