Faktúra 01/00114/19

Faktúra doručená: 15.5.2019 Číslo zmluvy: 796/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 4.4.2019 - 6.5.2019 ŠI Stočné 4.4.2019 - 6.5.2019 ŠI Vodné 4.4.2019 - 6.5.2019 ŠJ Stočné 4.4.2019 - 6.5.2019 ŠJ VPO ŠI VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 736,23 EUR