Faktúra 01/00133/19

Faktúra doručená: 04.6.2019 Číslo zmluvy: 7659/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Dodávka EE za 5/2019 ŠI Dodávka EE za 5/2019 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 582,92 EUR