Faktúra 01/00145/19

Faktúra doručená: 14.6.2019 Číslo zmluvy: 796/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 7.5.2019 - 5.6.2019 ŠI Stočné 7.5.2019 - 5.6.2019 ŠI Vodné 7.5.2019 - 5.6.2019 ŠJ Stočné 7.5.2019 - 5.6.2019 ŠJ VPO ŠI VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 559,88 EUR