Faktúra 01/00160/19

Faktúra doručená: 27.6.2019 Číslo objednávky: OBJ102/19
Dodávateľ Pyroservis a.s. Melčice - Lieskové 117 91305 Lieskové - Zemianske IČO: 30813905		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Revízia hasiacich prístrojov ŠI Revízia hasiacich prístrojov ŠJ Oprava hasiacich prístrojov ŠI Oprava hasiacich prístrojov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 897,24 EUR