Faktúra 01/00163/19

Faktúra doručená: 27.6.2019 Číslo objednávky: OBJ106/19
Dodávateľ Palatin s.r.o. Zlatovská 33 911 05 Trenčín IČO: 36301477		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kancelárske potreby ŠI ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 306,62 EUR