Faktúra 01/00187/19

Faktúra doručená: 10.7.2019 Číslo objednávky: OBJ105/19
Dodávateľ Roman Laco - ROADA Neporadza 329 913 26 Neporadza IČO: 33191921		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 91101 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistiace prostriedky ŠI Čistiace prostriedky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 084,12 EUR