Faktúra 01/00307/19

Faktúra doručená: 08.11.2019 Číslo zmluvy: 7659/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Dodávka EE za 10/2019 ŠI Dodávka EE za 10/2019 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 504,96 EUR