Faktúra 01/00371/19

Faktúra doručená: 27.12.2019 Číslo objednávky: OBJ247/19
Dodávateľ JUTEX Slovakia, s. r. o. Ivánska cesta 2 82104 Bratislava IČO: 36250643		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Metrážna rohož ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 877,82 EUR