Faktúra 01/00054/20

Faktúra doručená: 06.4.2020 Číslo zmluvy: 592020
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie dodávky plynu za 3/2020 ŠI Vyúčtovanie dodávky plynu za 3/2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16 498,46 EUR