Faktúra 01/00099/20

Faktúra doručená: 10.6.2020 Číslo zmluvy: 8648/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie dodávky EE za 5/2020 ŠI Vyúčtovanie dodávky EE za 5/2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -139,49 EUR