Faktúra 01/00146/20

Faktúra doručená: 20.8.2020 Číslo objednávky: 796/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 4.7.2020 ŠI Stočné 4.7.-5.8.2020 ŠI VPO 4.7.-5.8.2020 ŠI VPO 4.7.-5.8.2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 650,07 EUR