Faktúra 01/00171/20

Faktúra doručená: 29.9.2020 Číslo zmluvy: 796/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 6.8.-7.9.2020 ŠI Stočné 6.8.-7.9.2020 ŠI Vodné 6.8.-7.9.2020 ŠJ Stočné 6.8.-7.9.2020 ŠJ VPO ŠI VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 384,71 EUR