Faktúra 0303/20

Faktúra doručená: 15.12.2020 Číslo zmluvy: 2020/1889
Dodávateľ AU - STAV, s.r.o. Zamostie 182 017 01 Považská Bystrica IČO: 36328294		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Rekonštrukcia výťahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93 727,61 EUR