Faktúra 01/00271/20

Faktúra doručená: 14.1.2021 Číslo zmluvy: 592020
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie dodávky plynu za r.2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -1 238,38 EUR