Faktúra 01/00120/21

Faktúra doručená: 05.8.2021 Číslo zmluvy: 592021
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Dodávka plynu za 7/2021 ŠI Dodávka plynu za 7/2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 590,35 EUR