Faktúra 01/00218/21

Faktúra doručená: 15.12.2021 Číslo zmluvy: 796/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 6.11.-6.12.2021 ŠI Stočné 6.11.-6.12.2021 ŠI Vodné 6.11.-6.12.2021 ŠJ Stočné 6.11.-6.12.2021 ŠJ VPO 6.11.-6.12.2021 ŠI VPO 6.11.-6.12.2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 343,88 EUR