Faktúra 0061/22

Faktúra doručená: 07.3.2022 Číslo zmluvy: 42059666
Dodávateľ KONE s.r.o Galvaniho 7/B 82104 Bratislava IČO: 31359884		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Servis výťahov 01.02.-15.02.2022 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,22 EUR