Faktúra 0328/21

Faktúra doručená: 14.1.2022 Číslo zmluvy: 592021
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie dodávky plynu za r.2021 škola SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -3 172,36 EUR