Faktúra 01/00123/22

Faktúra doručená: 06.6.2022 Číslo zmluvy: Z20223918_Z
Dodávateľ COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. Clementisova 5119/16 036 01 Martin IČO: 44798695		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Pranie ŠI Pranie ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 287,30 EUR