Faktúra 01/00140/22

Faktúra doručená: 29.6.2022 Číslo objednávky: OBJ067/22
Dodávateľ Temax, spol.s.r.o. 9. lip 366 91321 Trenčianska Turná IČO: 36313696		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Výmena nárazníka TN643FJ poistná udalosť ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 251,12 EUR