Faktúra 01/00234/22

Faktúra doručená: 07.10.2022 Číslo objednávky: OBJ104/22
Dodávateľ Róbert Maruškanič Jána Halašu 2702/3 911 08 Trenčín IČO: 37381598		Odberateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Odborná prehliadka kotolne ŠI Odborná prehliadka kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 575,44 EUR